12 trinn involvert i behandling av en eksportordre - forklart!

I virkeligheten inngår en eksportøvelse først etter at eksportøren har kunnet levere sendingen i samsvar med eksportkontrakten og motta betaling for varene.

Dette innebærer praksis med foreskrevet prosedyre som skal utføres (Branch 2000). Faktum er at man ikke bare trenger å være veldig godt informert om sitt eksporteringsfirma, hans / hennes produkter, hans / hennes leverandører, hans / hennes eksportkjede, hans / hennes marked, verdensmarkedet, men man trenger også å kjenne eksportreglene og vilkårene, de ulike kulturer som en målgruppe og de endelige kundene trenger.

Deretter kommer oppfyllelsen av disse behovene på den mest konkurransedyktige måten og ved å legge til verdi for ens tjenester. Dette er fordi alle selger de samme produktene med mindre endringer, men det som gjør forskjellen er metoden og verdiskapende tjenester man gir til de endelige forbrukere. Enkelt sagt, det å lage et eksportfirma er en enkel prosess, men det å gjøre en vellykket og langvarig eksportvirksomhet er en svært vanskelig oppgave

Derfor synes det å være aktuelt å få deg til å lære de ulike trinnene som er involvert i behandlingen av en eksportordre.

Disse er oppført som følger:

1. Å ha en eksportordre:

Behandling av en eksportordre starter med mottak av en eksportordre. En eksportordre, som bare er oppgitt, betyr at det skal foreligge en avtale i form av et dokument, mellom eksportøren og importøren før eksportøren faktisk begynner å produsere eller kjøpe varer til forsendelse. Vanligvis kan en eksportordre ha form av proforma faktura eller innkjøpsordre eller kredittkort. Du har allerede lært disse bare i forrige avsnitt.

2. Undersøkelse og bekreftelse av bestilling:

Etter å ha mottatt en eksportordre, bør eksportøren undersøke den i henhold til vilkårene i kontrakten. Faktisk er dette det mest avgjørende scenen da alle påfølgende handlinger og reaksjoner er avhengige av vilkårene i eksportordren.

Undersøkelsen av en eksportordre inkluderer derfor elementer som produktbeskrivelse, betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, krav til inspeksjon og forsikring, dokumenter som innser betaling og siste forhandlingsdato for dokumenter med banken. Etter å ha vært fornøyd med disse, er eksportordren bekreftet av eksportøren.

3. Fremstilling eller fremskaffelse av varer:

Reserve Bank of India (RBI), under eksportkreditt (rentegodtgjørelse), utvider kreditt for eksport til eksportør for å finansiere driftskapitalbehov for kjøp av råvarer, bearbeiding av dem og omdanning av dem til ferdige varer med henblikk på eksport . Eksportøren nærmer seg banken på grunnlag av fastsatte prosedyrer for kredittkortet før forsendelse. Etter å ha mottatt kreditt, begynner eksportøren å produsere / anskaffe og pakke varene til forsendelse i utlandet.

4. Rettelse fra sentralprisen:

Så snart varer har blitt produsert / anskaffet, begynner prosessen for å oppnå klaring fra sentralavgift. Den sentrale aksje- og salgsloven i India og de tilhørende reglene gir refusjon av punktafgift betalt. Det er to alternative ordninger hvorved 100 prosent rabatt på plikt blir gitt til eksportprodukter ved innsendelse av forsendelsesbevis.

Den første ordningen er å foreta betaling av punktafgift på tidspunktet for fjerning av eksportforsendelsen fra fabrikken og innlevering av krav om rabatt på frakt etter eksportering av varer. Den andre ordningen er å fjerne varer fra fabrikken / lageret uten betaling, men under et passende bånd med avgiftsmyndighetene. Eksportøren må søke på et skjema som kalles AR4 eller AR4A til sentralaksessomfanget for å skaffe avgiftskvoter.

Skjema A er innlevert når varene skal ryddes etter undersøkelse av punktskatteinspektøren. I alle andre tilfeller er skjema AR4A arkivert.

5. Inspeksjon før forsendelse:

Det er antall varer der eksporten krever kvalitetssertifisering i henhold til Indiens regjeringens varsel. Følgelig vil de indiske egendefinerte myndighetene kreve at det fremlegges et inspeksjonsbevis utstedt av den kompetente og utpekte myndighet før det tillates at varen overføres.

Inspeksjon av eksportvarer kan utføres under:

(i) Forsendelsesvis inspeksjon

(ii) Kvalitetskontroll i prosessen, og

(iii) Selvsertifisering.

Inspeksjonsbeviset er utstedt i tre eksemplarer. Den opprinnelige kopien er for tollverifisering. Den andre kopien av sertifikatet sendes til importøren og den tredje kopien forblir hos eksportøren for sitt referansemål.

6. Utnevnelse av Clearing og videresending Agenter:

Etter ferdigstillelse av prosessen med å skaffe inspeksjonsbeviset fra egendefinerte byråer, utpeker eksportøren clearing- og videresendingstjenester som utfører en rekke funksjoner på vegne av eksportøren.

Hovedfunksjonene som utføres av disse agenter inkluderer pakking, merking og merking av forsendelsen, arrangement for transport til havnearrangementet for overføring i utlandet, fortolling av last, innkjøp av transport og andre dokumenter.

For å lette eksportøren i å utføre sine plikter, sendes følgende dokumenter til agenten:

(i) Kommersiell faktura i 8-10 eksemplarer

(ii) Tollklareringsskjema i tre eksemplarer

(iii) Emballasjeliste

(iv) Kredittbrev (original)

(v) Inspeksjonsbevis (original)

(vi) GR Form (i original og duplikat)

(vii) AR4 / AR4A (i original og duplikat)

(viii) GP-1 / GP-2 (original)

(ix) Railway Receipt / Lorry Way Bill, alt etter omstendighetene

7. Varer til sendingshavn:

Etter at ekspansjonsavtalen og ferdigstillingsformaliteter for ferdigstillelse er fullført, blir varene som skal eksporteres pakket, merket og merket. Riktig merking, merking og pakking bidrar til rask og sikker transport av varer. Eksportavdelingen tar skritt for å reservere plass på skipet som varer skal sendes til importøren.

Fraktrommet kan reserveres enten via clearing- og videreselger eller fraktmegler som arbeider på rederiets vegne eller direkte fra rederiet. Når plassen er reservert, utsteder rederiet et dokument kjent som fraktordre. Denne bestillingen tjener som et bevis på plassreservasjon.

Hvis varer sendes via en transportør til havnen, er det ingen spesifikk formalitet involvert. I tilfelle varene sendes med jernbane til forsendelseshavnen, må tildeling av vogn oppnås fra jernbanestyret.

Følgende dokumenter sendes til booking jernbanestasjon / stasjon:

(i) Videresending Merknad (Et jernbanedokument)

(ii) Fraktordre

(iii) Vognregistreringsfee kvittering

Når vogner er tildelt, lastes varer, for hvilke jernbaner vil utstede jernbanekvittering (RR). Deretter sendes denne kvitteringen og andre dokumenter til clearing- og videresendingstjenesten i havnebyen. Samtidig tar produksjons- / eksportavdelingen forsikringspolicy i duplikat for risikodekning (intern og utenlands) for varene som skal eksporteres.

8. Portformaliteter og tollklarering:

Etter å ha mottatt dokumentene fra eksportavdelingen, tar clearing- og videresendingstjenesten levering av lasten fra jernbanestasjonen eller transportfirmaet og lagrer den i lageret. Han får også tollklarering og tillatelse fra havnemyndighetene til å bringe lasten inn i forsendelsesskuret.

Den tilpassede avdelingen gir tillatelse til eksport på kontoret for toll og fysisk verifisering av varer i forsendelsesskuret. Klaring for eksport er oppgitt på fraktbrevet.

Rydder- og videresendingskonsulenten er pålagt å sende inn følgende dokumenter hos tollhuset for å få tollklarering og tillatelse:

(i) Fraktbrev

(ii) Kontraktsformular

(iii) Kredittbrev, hvis aktuelt

(iv) Kommersiell faktura

(v) GR Form

(vi) Inspeksjonsbevis

(vii) AR4 / AR4A Form

(viii) Pakningsliste, om nødvendig

Etter å ha mottatt dokumenter fra eksportavdelingen, presenterer clearing- og videresendingstjeneren Port Trust-dokumentet til Shed Superintendent i porten. Han mottar karting rekkefølge bringe lasten til transitt shed for fysisk undersøkelse av Dock Appraiser.

Dock-vurderer presenteres følgende dokumenter for å lette ham i fysisk undersøkelse av eksportvarer:

(i) Fraktbrev

(ii) Kommersiell faktura

(iii) Emballasjeliste

(iv) AR4 / AR4A Form og Gate Pass

(v) GR Form (duplikat)

(vi) Inspeksjonsbevis (original)

Docktakeren, etter å ha undersøkt, gjør "La Eksporter" påtegning på duplikatkopien av fraktbrevet og overleverer den til videresendelsesagenten. Alle disse dokumentene blir presentert til Forebyggende Offiser som setter en påskrift 'La Ship' på duplikatkopien av fraktbrevet. Forebyggende offiser overvåker lasting av last om bord på fartøyet.

Etter at varene er lastet ombord på skipet, utsender skipets kaptein et kvittering kjent som "Mate's Receipt" til Shed Superintendent for havnets bekymring. Videresending, agent etter betaling av portavgifter, mottar levering av "Mate Receipt". Han sender til Shipping Company og ber om det å utstede konnossementet.

9. Levering av dokumenter ved videresending av agent til eksportøren:

Etter å ha skaffet konnossementet fra fraktselskapet, sender clearing- og videresenderen alle dokumentene til hans / hennes eksportør.

Disse dokumentene inkluderer:

(i) Kommersiell faktura (bekreftet av tollene)

(ii) Eksporter Promotion Copy

(iii) Tilbakebetalingskopi

(iv) Rengjør om bord

(v) Kredittbrev

(vi) AR4 / AR4A og Gate Pass

(vii) GR Form (i to eksemplarer)

10. Opprinnelsesbevis:

Ved mottak av ovennevnte dokumenter fra speditøren gjelder eksportøren nå for handelskammeret for et opprinnelsesbevis og får det. Hvis varene eksporteres til land som tilbyr GSP-konsesjoner, må eksportøren anskaffe GSP-sertifikat for opprinnelse fra den berørte myndigheten som eksportkontrollkontor.

11. Levering av forsendelsesråd til importøren:

Til slutt sender eksportøren «Leveringsråd» til importøren som antyder datoen for forsendelsen av sendingen av et navngitt fartøy og dets forventede ankomsttid til importørens destinasjonshavn.

Følgende dokumenter sendes også til importøren for å lette ham for å ta imot forsendelsen:

(i) konnossement (ikke-omsettelig kopi)

(ii) Kommersiell faktura

(iii) Emballasjeliste

(iv) Tollfaktura

12. Innlevering av dokumenter til bank:

Ved slutten av prosessen presenterer eksportøren følgende dokumenter til sin bank for realisering av beløpet på grunn av importøren:

(i) Kommersiell faktura '

(ii) Opprinnelsesbevis

(iii) Emballasjeliste

(iv) Kredittbrev

(v) Marine Insurance Policy

(vi) GR Form

(vii) konnossement

(viii) Vedtektsveksling

(ix) Bank sertifisering

(x) Kommersiell faktura

13. Påstand om eksportinsentiver:

Etter at behandlingen av en eksportordre er fullført på de tre forsendelsesnivåer, dvs. før forsendelse, forsendelse og etterlevering, gjør eksportøren krav på eksportinnsatsene som er tillatt for ham / henne.